Nº do Empenho: Ano:   Responsável  

Empenho nº: 8665/2020 Valor: R$ 88,78
Liquidação: 11899 Data:
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 8664/2020 Valor: R$ 147,00
Liquidação: 11897 Data:
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 7972/2020 Valor: R$ 1.101,67
Liquidação: 11010 Data:
Notas Fiscais (Quantidade): 14
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do depsb; 3º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 7288/2020 Valor: R$ 585,00
Liquidação: 9868 Data: 13/11/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 7289/2020 Valor: R$ 982,57
Liquidação: 9869 Data: 13/11/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 15
Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 6907/2020 Valor: R$ 998,15
Liquidação: 9755 Data: 12/11/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 7
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 2º adiantamento do deam; 3º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 6908/2020 Valor: R$ 1.298,96
Liquidação: 9756 Data: 12/11/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 19
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do deam; 3º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 7710/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 10559 Data: 03/11/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA TARGINO
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora gisele aparecida de oliveira targino,diretora do cmei vinícius de moraes.
Empenho nº: 5565/2020 Valor: R$ 511,22
Liquidação: 7988 Data: 02/10/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI
adiantamento para pequenas despesas com serviços de terceiros, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei no 638/2004, art. 4o, inciso ii. sendo este o 2º em nome do servidor e 2º da unidade administrativa.
Empenho nº: 5564/2020 Valor: R$ 551,00
Liquidação: 7987 Data: 02/10/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI
adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 2º em nome do servidor e 2º da unidade administrativa.
Empenho nº: 5656/2020 Valor: R$ 753,97
Liquidação: 7989 Data: 01/10/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas de materiais, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 6629/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 9196 Data: 01/10/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: KELLY PANINI FONSECA DE SOUZA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora kelly panini fonseca de souza, diretora do departamento de ensino da secretaria municipal de educação.
Empenho nº: 5657/2020 Valor: R$ 740,00
Liquidação: 7990 Data: 01/10/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 5468/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 7474 Data: 16/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 5469/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 7473 Data: 15/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 5120/2020 Valor: R$ 1.994,14
Liquidação: 7379 Data: 14/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 22
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do deges; 2º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 5119/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 7378 Data: 14/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do deges; 2º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 5581/2020 Valor: R$ 1.083,35
Liquidação: 7456 Data: 11/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 11
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 5582/2020 Valor: R$ 462,00
Liquidação: 7457 Data: 11/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 5078/2020 Valor: R$ 292,00
Liquidação: 7201 Data: 09/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 4° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
Empenho nº: 5077/2020 Valor: R$ 446,42
Liquidação: 7199 Data: 09/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 4° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
Empenho nº: 5092/2020 Valor: R$ 1.618,57
Liquidação: 7202 Data: 04/09/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 15
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 2.000,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 4342/2020 Valor: R$ 280,00
Liquidação: 6335 Data: 12/08/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: CAROLINE BELESKI CARNEIRO
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger / semma e 1ª parcela para a servidora caroline beleski, matrícula 1497464-0.
Empenho nº: 4341/2020 Valor: R$ 1.997,76
Liquidação: 6336 Data: 12/08/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 8
Responsável: CAROLINE BELESKI CARNEIRO
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger / semma e 1ª parcela para a servidora caroline beleski, matrícula 1497464-0.
Empenho nº: 3996/2020 Valor: R$ 1.927,66
Liquidação: 4944 Data: 23/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 19
Responsável: LETICIA BISS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 3997/2020 Valor: R$ 561,00
Liquidação: 4945 Data: 23/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: LETICIA BISS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 3766/2020 Valor: R$ 1.998,91
Liquidação: 5016 Data: 20/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 21
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 1º adiantamento do depse; 2º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 3765/2020 Valor: R$ 997,16
Liquidação: 5015 Data: 20/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do depse; 2º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 3832/2020 Valor: R$ 650,00
Liquidação: 5012 Data: 09/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ
adiantamento de pequenas despesas, responsável a servidora andrea mendes motelevicz, matrícula 0782866-0, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020, para aquisição de material de consumo da secretaria municipal de governo.
Empenho nº: 3833/2020 Valor: R$ 350,00
Liquidação: 5013 Data: 08/07/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ
adiantamento de pequenas despesas, responsável a servidora andrea mendes motelevicz, matrícula 0782866-0, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020, para prestação de serviços pj.
Empenho nº: 2360/2020 Valor: R$ 323,39
Liquidação: 3614 Data: 15/06/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 7
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI
adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
Empenho nº: 1396/2020 Valor: R$ 550,00
Liquidação: 2828 Data: 29/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GILBERTO HARTKOPF
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor gilberto hartkopf, matrícula n° 605344, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 2° da unidade administrativa. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 26310-0 - op: 1
Empenho nº: 2421/2020 Valor: R$ 636,78
Liquidação: 2777 Data: 22/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1ºadiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 2420/2020 Valor: R$ 1.843,84
Liquidação: 2778 Data: 22/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 12
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1º adiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 1386/2020 Valor: R$ 525,00
Liquidação: 2396 Data: 18/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 1362/2020 Valor: R$ 310,00
Liquidação: 2153 Data: 18/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com outros serviços de terceiros - pj, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração - semur, sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
Empenho nº: 1361/2020 Valor: R$ 135,00
Liquidação: 2152 Data: 18/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com material de consumo, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração - semur, sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
Empenho nº: 1385/2020 Valor: R$ 1.983,12
Liquidação: 2395 Data: 18/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 25
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, 1º adiantamento do depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 991/2020 Valor: R$ 523,00
Liquidação: 2136 Data: 15/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI
adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
Empenho nº: 1578/2020 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 2151 Data: 11/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 1118/2020 Valor: R$ 973,00
Liquidação: 1705 Data: 11/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 1181/2020 Valor: R$ 1.715,75
Liquidação: 1831 Data: 11/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: JULIANA ZANETTI RIBEIRO
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de planejamento, conservação e educação ambiental da semma e 1ª parcela para a servidora juliana zanetti ribeiro, matrícula 1399993-0.
Empenho nº: 1117/2020 Valor: R$ 760,00
Liquidação: 1752 Data: 11/05/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 1036/2020 Valor: R$ 783,76
Liquidação: 1599 Data: 29/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 23
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 2.000,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 491/2020 Valor: R$ 900,00
Liquidação: 1300 Data: 17/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 490/2020 Valor: R$ 981,51
Liquidação: 1299 Data: 17/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 891/2020 Valor: R$ 670,00
Liquidação: 1297 Data: 06/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 1° da unidade administrativa. - banco: caixa econômica federal - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
Empenho nº: 892/2020 Valor: R$ 32,00
Liquidação: 1298 Data: 06/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 1° da unidade administrativa. - banco: caixa econômica federal - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
Empenho nº: 498/2020 Valor: R$ 1.340,00
Liquidação: 1295 Data: 03/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: BRUNO VALENTIM COURELAS SITIMA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor bruno valentim courelas sitima, matrícula n° 706329-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 1° da unidade administrativa. corrida de rua, ciclismo, artes marciais, natação, voleibol, basquete e futsal adulto, juvenil e infantil, fevereiro, março e abril de 2020, são paulo, paraná e santa catarina, utilizará transporte próprio dos atletas. - banco: santander - ag: 1258 - conta: 01006250-8
Empenho nº: 1173/2020 Valor: R$ 3.000,00
Liquidação: 2206 Data: 03/04/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: KELLY DANIELLE FARAH REICHELT
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora kelly danielle farah reichelt, matrícula n° 1137379-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 2° da unidade administrativa. miss paraná 2020 de 18 a 21/04/20 e miss paraná teen 2020 de 09 a 11/07/2020, nas cidades de maringá e umuarama - paraná, respectivamente; as candidatas utilizarão transporte próprio. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 6222-8 - op: 1
Empenho nº: 46/2020 Valor: R$ 1.998,69
Liquidação: 365 Data: 26/03/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 18
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 1º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. 1º do deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 008/2020.
Empenho nº: 45/2020 Valor: R$ 1.582,25
Liquidação: 364 Data: 26/03/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 15
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 1º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. 1º do deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 008/2020.
Empenho nº: 28/2020 Valor: R$ 1.359,18
Liquidação: 119 Data: 24/03/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 29/2020 Valor: R$ 900,75
Liquidação: 120 Data: 24/03/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 26/2020 Valor: R$ 1.074,40
Liquidação: 410 Data: 28/02/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: LOUIZE MARI DA ROCHA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora louize mari da rocha, do departamento de ensino.