Nº do Empenho: Ano:   Responsável  

Empenho nº: 10276/2019 Valor: R$ 398,30
Liquidação: 15419 Data: 24/01/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, 2º adiantamento do depsb; 3º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
Empenho nº: 10429/2019 Valor: R$ 133,20
Liquidação: 15420 Data: 24/01/2020
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: LETICIA BISS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo), conforme a lei nº 2175/2019, (uso exclusivo para transporte de pacientes), em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 2º adiantamento da servidora e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 9590/2019 Valor: R$ 1.715,00
Liquidação: 13283 Data: 20/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 8623/2019 Valor: R$ 871,00
Liquidação: 12368 Data: 20/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 3º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. 2º deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 009/2019.
Empenho nº: 9589/2019 Valor: R$ 1.060,28
Liquidação: 13277 Data: 20/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 14
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 8624/2019 Valor: R$ 1.262,78
Liquidação: 12369 Data: 20/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 14
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 3º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. 2º do deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 009/2019.
Empenho nº: 10426/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 14539 Data: 19/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 9624/2019 Valor: R$ 1.434,84
Liquidação: 13015 Data: 18/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 25
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 1.500,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 10379/2019 Valor: R$ 700,00
Liquidação: 14540 Data: 18/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: SIMONE BUENO DE LARA SIQUEIRA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora simone bueno de lara siqueira, diretora da escola joão leopoldo jacomel.
Empenho nº: 8977/2019 Valor: R$ 913,00
Liquidação: 12552 Data: 17/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 3° adiantamento em nome da servidora e o 16° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
Empenho nº: 8786/2019 Valor: R$ 870,60
Liquidação: 12548 Data: 17/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: PRISCYLA MENDES LANDARIN
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora priscyla mendes landarin, diretora do cmei pequeno príncipe.
Empenho nº: 7905/2019 Valor: R$ 400,00
Liquidação: 11553 Data: 13/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004. a ser debitado do superavit decreto nº 381/2019.
Empenho nº: 9297/2019 Valor: R$ 1.736,54
Liquidação: 13279 Data: 13/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 8
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 2ª parcela para o departamento de administração da semma e 2ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 7530/2019 Valor: R$ 45,88
Liquidação: 11467 Data: 13/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de material de consumo, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 9298/2019 Valor: R$ 2.000,00
Liquidação: 13294 Data: 13/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 2ª parcela para o departamento de administração da semma e 2ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 9633/2019 Valor: R$ 990,00
Liquidação: 13272 Data: 12/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: ANA PAULA LOURENCO VIEIRA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora ana paula lourenço vieira, diretora da escola elis de fátima zem.
Empenho nº: 7961/2019 Valor: R$ 2.350,00
Liquidação: 11465 Data: 02/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: UBIRATAN MARTINS JUNIOR
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor ubiratan martins júnior, matrícula n° 10898-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 3° adiantamento em nome do servidor e o 16° da unidade administrativa. competições de voleibol, outubro/novembro/dezembro, cambé/toledo/são josé dos pinhais, ônibus da semel. - banco: itaú - ag: 3918 - conta: 697-8
Empenho nº: 7962/2019 Valor: R$ 7.879,67
Liquidação: 114464 Data: 02/12/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 22
Responsável: UBIRATAN MARTINS JUNIOR
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor ubiratan martins júnior, matrícula n° 10898-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 11° da unidade administrativa. competições de voleibol, outubro/novembro/dezembro, cambé/toledo/são josé dos pinhais, ônibus da semel. - banco: itaú - ag: 3918 - conta: 697-8
Empenho nº: 9389/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 13273 Data: 29/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 9122/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 12551 Data: 28/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor marcos cesar de oliveira, matrícula n° 704431-2, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 3° adiantamento em nome do servidor e o 8° da unidade administrativa. inscrição no concurso mister teen paraná universe , de 23 a 24/11/19, curitiba, o transporte ficará a cargo do candidato. - banco do brasil - ag: 3848-2 - conta: 5030-x.
Empenho nº: 8872/2019 Valor: R$ 459,60
Liquidação: 12364 Data: 26/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: HALINE SIROTI DE OLIVEIRA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora haline siroti de oliveira, diretora do cmei tatiana belinky
Empenho nº: 7388/2019 Valor: R$ 296,69
Liquidação: 10689 Data: 22/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: ADRIANA FARIA
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo - para atender as necessidades do conselho tutelar da secretaria municipal de administração conforme decreto nº 839/2018. 3º adiantamento da unidade semad/deam/conselho tutelar, 2º adiantamento da vice presidente do conselho tutelar no exercício 2019
Empenho nº: 6709/2019 Valor: R$ 1.025,32
Liquidação: 10227 Data: 11/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 13
Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 6708/2019 Valor: R$ 221,00
Liquidação: 10192 Data: 11/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 6671/2019 Valor: R$ 511,80
Liquidação: 9633 Data: 06/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com outros serviços de terceiros pj, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração, sendo a segunda parcela em nome do servidor e a segunda parcela em nome da unidade (diam).
Empenho nº: 6731/2019 Valor: R$ 1.500,00
Liquidação: 9637 Data: 05/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: LUIS ARMANDO RODRIGUES ANDREOLI
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor luis armando rodrigues andreoli, matrícula n° 1247581-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 7° da unidade administrativa. - banco: sicredi - ag: 725 - conta: 25759-1.
Empenho nº: 6730/2019 Valor: R$ 1.471,56
Liquidação: 9640 Data: 05/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 8
Responsável: LUIS ARMANDO RODRIGUES ANDREOLI
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor luis armando rodrigues andreoli, matrícula n° 1247581-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 3° da unidade administrativa. - banco: sicredi - ag: 725 - conta: 25759-1
Empenho nº: 7517/2019 Valor: R$ 1.076,00
Liquidação: 11462 Data: 01/11/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: LOUIZE MARI DA ROCHA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora louize mari da rocha, do departamento de ensino.
Empenho nº: 6512/2019 Valor: R$ 943,85
Liquidação: 9624 Data: 29/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade suas; 2º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. obs: nota de empenho sem assinatura devido a urgência no pagamento.
Empenho nº: 6513/2019 Valor: R$ 1.904,14
Liquidação: 9625 Data: 29/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 13
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, 1º adiantamento da unidade suas; 2º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2;c/c 33.550-9. obs: nota de empenho sem assinatura devido a urgência para pagamento.
Empenho nº: 6665/2019 Valor: R$ 936,00
Liquidação: 9639 Data: 22/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 9° da unidade administrativa. corrida de rua e ciclismo, setembro/outubro/novembro, paraná/santa catarina/são paulo, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
Empenho nº: 6568/2019 Valor: R$ 2.935,00
Liquidação: 9638 Data: 22/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 12
Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 13° da unidade administrativa. corrida de rua e ciclismo, setembro/outubro/novembro, paraná/santa catarina/são paulo, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
Empenho nº: 6113/2019 Valor: R$ 1.553,31
Liquidação: 8840 Data: 16/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 28
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 2.000,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 6120/2019 Valor: R$ 1.354,28
Liquidação: 8841 Data: 14/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 9
Responsável: MARCIA TIEMI ARITA
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger da semma e 1ª parcela para a servidora marcia tiemi arita, matrícula 707490-0.
Empenho nº: 6121/2019 Valor: R$ 715,13
Liquidação: 8842 Data: 14/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: MARCIA TIEMI ARITA
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger da semma e 1ª parcela para a servidora marcia tiemi arita, matrícula 707490-0.
Empenho nº: 6979/2019 Valor: R$ 300,00
Liquidação: 10894 Data: 08/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GABRIEL MARCIO STAES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor gabriel márcio staes, matrícula n° 177741-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 4° da unidade administrativa. concurso de bandas e fanfarras, de 28/09/19 a 29/09/19, são francisco do sul - sc, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 31078-7 - op: 1
Empenho nº: 6980/2019 Valor: R$ 350,00
Liquidação: 10895 Data: 08/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GABRIEL MARCIO STAES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor gabriel márcio staes, matrícula n° 177741-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 8° da unidade administrativa. concurso de bandas e fanfarras, de 28/09/19 a 29/09/19, são francisco do sul - sc, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 31078-7 - op: 1.
Empenho nº: 6808/2019 Valor: R$ 3.800,00
Liquidação: 9635 Data: 02/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GILBERTO HARTKOPF
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor gilberto hartkopf, matrícula n° 605344, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 3° adiantamento em nome do servidor e o 14° da unidade administrativa. taekwondô adulto, juvenil e infantil , setembro/19, pinhais - pr, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 26310-0 - op: 1
Empenho nº: 6836/2019 Valor: R$ 3.588,24
Liquidação: 9636 Data: 01/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 24
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica material de consumo, sendo este o 3° adiantamento em nome do servidor e o 10° da unidade administrativa. jogos da juventude do paraná , de 20/09/19 a 29/09/19, londrina - paraná, ônibus da semel. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2
Empenho nº: 6835/2019 Valor: R$ 240,00
Liquidação: 9634 Data: 01/10/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 3° adiantamento em nome do servidor e o 15° da unidade administrativa. jogos da juventude do paraná , de 20/09/19 a 29/09/19, londrina - paraná, ônibus da semel. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2.
Empenho nº: 6530/2019 Valor: R$ 2.400,00
Liquidação: 9627 Data: 23/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: ARNALDO JOAO DA SILVEIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor arnaldo joão da silveira, matrícula n° 423653-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 6° da unidade administrativa. participação no mister national universe 2019, em novembro de 2019, local ainda indefinido, transporte próprio. - banco: cef - ag: 369 - conta: 00411704-1 - op: 13
Empenho nº: 5622/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 8129 Data: 19/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora amarelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 5704/2019 Valor: R$ 1.239,30
Liquidação: 7778 Data: 16/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 5703/2019 Valor: R$ 1.225,52
Liquidação: 7779 Data: 16/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 18
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 5507/2019 Valor: R$ 500,00
Liquidação: 7777 Data: 09/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: VERA LUCIA DE AGUSTINHO DE OLIVEIRA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas para material de consumo, conforme lei nº 638/2004, para a servidora vera lucia de agustinho de oliveira, diretora da escola m. felipe zeni.
Empenho nº: 5063/2019 Valor: R$ 1.839,03
Liquidação: 7538 Data: 09/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 8
Responsável: BRUNA LUIZA PALAZZIN DE LIMA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora bruna luiza palazzin de lima, matrícula n° 1628992, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome da servidora e o 2° da unidade administrativa. festival de dança de joinville , de 16/07/19 a 27/07/19, joinville - sc, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 29021-2 - op: 1.
Empenho nº: 5195/2019 Valor: R$ 500,00
Liquidação: 7775 Data: 04/09/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: FABIANE BORGES RODRIGUES MALVERDEL
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora fabiane borges rodrigues, diretora do cmei nossa senhora do perpétuo socorro.
Empenho nº: 4376/2019 Valor: R$ 1.246,09
Liquidação: 6792 Data: 30/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 13
Responsável: GILMAR GANDIN
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo - para atender as necessidades do departamento de patrimônio e cadastro da secretaria municipal de administração. 1º adiantamento da unidade semad/depac, 2º adiantamento do servidor no exercício 2019.
Empenho nº: 5949/2019 Valor: R$ 320,00
Liquidação: 8622 Data: 22/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor marcos cesar de oliveira, matrícula n° 704431-2, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 5° da unidade administrativa. festival de dança de colombo , de 17/08/19 a 18/08/19, colombo - pr, ônibus da semel. - banco: banco do brasil - ag: 3848-2 - conta: 5030-x.
Empenho nº: 4657/2019 Valor: R$ 208,00
Liquidação: 6466 Data: 19/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 2° adiantamento em nome da servidora e o 8° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
Empenho nº: 4744/2019 Valor: R$ 1.152,62
Liquidação: 6465 Data: 19/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 8
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome da servidora e o 6° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
Empenho nº: 3809/2019 Valor: R$ 1.916,63
Liquidação: 5206 Data: 12/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 18
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, primeiro adiantamento da unidade depse,; 2º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2;c/c 33.550-9.
Empenho nº: 3808/2019 Valor: R$ 590,00
Liquidação: 5204 Data: 12/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade depse; 2º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9.
Empenho nº: 3212/2019 Valor: R$ 761,23
Liquidação: 4692 Data: 09/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: MARLEY FATIMA DE PAULA SANCHES
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marley fátima de paula sanches, do cads helen keller.
Empenho nº: 4117/2019 Valor: R$ 560,00
Liquidação: 6187 Data: 09/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: JULIANNA KEIKO GONDO
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para a servidora julianna keiko gondo - dedif, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 4116/2019 Valor: R$ 209,90
Liquidação: 6186 Data: 09/08/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: JULIANNA KEIKO GONDO
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de material de consumo, para a servidora julianna keiko gondo - dedif, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 5503/2019 Valor: R$ 500,00
Liquidação: 7774 Data: 30/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: PRISCYLA MENDES LANDARIN
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora priscyla mendes landarin, diretora do cmei pequeno príncipe.
Empenho nº: 5523/2019 Valor: R$ 250,00
Liquidação: 7773 Data: 30/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: UBIRATAN MARTINS JUNIOR
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor ubiratan martins júnior, matrícula n° 10898-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 12° da unidade administrativa. torneio de truco adulto, 43673, pinhais - pr, ônibus da semel. - banco: itaú - ag: 3918 - conta: 697-8
Empenho nº: 4809/2019 Valor: R$ 7.485,33
Liquidação: 7083 Data: 29/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 14
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 8° da unidade administrativa. competições de voleibol sub 19 e sub 16 masculino, junho/julho/agosto de 2019, irati, toledo e curitiba/pr, ônibus da semel. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2
Empenho nº: 4810/2019 Valor: R$ 570,00
Liquidação: 7084 Data: 29/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 10° da unidade administrativa. competições de voleibol sub 19 e sub 16 masculino, junho/julho/agosto de 2019, irati, toledo e curitiba/pr, ônibus da semel. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2.
Empenho nº: 3806/2019 Valor: R$ 547,00
Liquidação: 4910 Data: 15/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: LETICIA BISS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 3805/2019 Valor: R$ 910,60
Liquidação: 4909 Data: 15/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 7
Responsável: LETICIA BISS
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 4830/2019 Valor: R$ 540,00
Liquidação: 7085 Data: 11/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: ANDRE HENRIQUE BASSETTI SALLES DOS SANTOS
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor andré henrique bassetti salles dos santos, matrícula n° 1237624-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 11° da unidade administrativa. campeonato paranaense caixa de atletismo e jogos da juventude do pr, julho de 2019, araucária e curitiba/pr, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 9502-9 - op: 1
Empenho nº: 3900/2019 Valor: R$ 1.452,54
Liquidação: 5358 Data: 11/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 31
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 1500,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 3227/2019 Valor: R$ 91,36
Liquidação: 4691 Data: 08/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ
adiantamento para pequenas despesas,para prestação de serviços pj, sendo o 1º adiantamento da unidade administrativa, e o 1º em nome da servidora andrea mendes motelevicz, matrícula nº 0782866-0 no exercício de 2019, a fim de suprir a necessidade da secretaria municipal de governo.
Empenho nº: 2698/2019 Valor: R$ 1.302,40
Liquidação: 3885 Data: 05/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 5
Responsável: EMERSON DE OLIVEIRA MATIAS
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de planejamento, conservação e educação ambiental - depla e 1ª parcela para o servidor emerson de oliveira matias, matrícula 1504428-0.
Empenho nº: 2699/2019 Valor: R$ 422,00
Liquidação: 3887 Data: 05/07/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: EMERSON DE OLIVEIRA MATIAS
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de planejamento, conservação e educação ambiental - depla e 1ª parcela para o servidor emerson de oliveira matias, matrícula 1504428-0.
Empenho nº: 4011/2019 Valor: R$ 3.012,36
Liquidação: 6148 Data: 27/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: GILBERTO HARTKOPF
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor gilberto hartkopf, matrícula n° 605344, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 5° da unidade administrativa. parajaps 2019 , de 19/06/19 a 23/06/19, londrina - pr, ônibus da semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 26310-0 - op: 1
Empenho nº: 4186/2019 Valor: R$ 500,00
Liquidação: 5725 Data: 24/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: SIMONE BUENO DE LARA SIQUEIRA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora simone bueno de lara siqueira, diretora da escola m. joão leopoldo jacomel.
Empenho nº: 2743/2019 Valor: R$ 905,00
Liquidação: 3530 Data: 19/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 070/2019. obs: nota de empenho sem assinatura devido urgência na liquidação e pagamento.
Empenho nº: 2744/2019 Valor: R$ 1.986,77
Liquidação: 3529 Data: 19/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 19
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, primeiro adiantamento da unidade depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 070/2019. obs: nota de empenho sem assinatura devido a urgência na liquidação e pagamento.
Empenho nº: 3325/2019 Valor: R$ 1.020,00
Liquidação: 5200 Data: 12/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: FERNANDA ROSELI DOS SANTOS
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora fernanda roseli dos santos, matrícula n° 1368290-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 6° da unidade administrativa. 5º torneio 3x3 de basquetebol, junhio de 2019, pinhais - pr, transporte semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 25988-9 - op: 1
Empenho nº: 2684/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 3525 Data: 10/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 3226/2019 Valor: R$ 700,00
Liquidação: 4690 Data: 04/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ
adiantamento para pequenas despesas,para prestação de serviços pj, sendo o 1º adiantamento da unidade administrativa, e o 1º em nome da servidora andrea mendes motelevicz, matrícula nº 0782866-0 no exercício de 2019, a fim de suprir a necessidade da secretaria municipal de governo.
Empenho nº: 1739/2019 Valor: R$ 147,90
Liquidação: 1739 Data: 04/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com material de consumo, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração,sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
Empenho nº: 1240/2019 Valor: R$ 200,00
Liquidação: 2650 Data: 03/06/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS
adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com outros serviços de terceiros pj, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração, sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
Empenho nº: 3050/2019 Valor: R$ 1.010,00
Liquidação: 3884 Data: 22/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: UBIRATAN MARTINS JUNIOR
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor ubiratan martins júnior, matrícula n° 10898-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 5° da unidade administrativa. copa metropolitana - basquete base, maio a novembro de 2019, são josé dos pinhais - pr, transporte semel. - banco: itaú - ag: 3918 - conta: 697-8
Empenho nº: 1960/2019 Valor: R$ 1.076,50
Liquidação: 2395 Data: 20/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 7
Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 1959/2019 Valor: R$ 1.114,52
Liquidação: 2394 Data: 20/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
Empenho nº: 1250/2019 Valor: R$ 781,50
Liquidação: 2260 Data: 17/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor marcos cesar de oliveira, matrícula n° 704431-2, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 3° da unidade administrativa. - banco: banco do brasil - ag: 3848-2 - conta: 5030-x
Empenho nº: 1251/2019 Valor: R$ 865,00
Liquidação: 2261 Data: 17/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor marcos cesar de oliveira, matrícula n° 704431-2, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 3° da unidade administrativa. - banco: banco do brasil - ag: 3848-2 - conta: 5030-x
Empenho nº: 1273/2019 Valor: R$ 2.400,00
Liquidação: 2262 Data: 15/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: FABIANE CAROLINA BUENO
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora fabiane carolina bueno, matrícula n° 1161091-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 4° da unidade administrativa. miss teen terra paraná 2019, de 08 a 11/05/19, umuarama - pr, transporte por conta da candidata. - banco: cef - ag: 3915 - conta poupança: 26061-9 - op: 013
Empenho nº: 1973/2019 Valor: R$ 6.176,49
Liquidação: 2891 Data: 13/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 15
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 4° da unidade administrativa. competições de voleibol sub 19 e sub 16 masculino, abril e maio, guarapuava e toledo - pr, transporte próprio dos atletas. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2
Empenho nº: 1974/2019 Valor: R$ 2.905,00
Liquidação: 2892 Data: 10/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: CARLOS ALEXANDRE GOVEIA PEREIRA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor carlos alexandre goveia pereira, matrícula n° 706370-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 4° da unidade administrativa. competições de voleibol sub 19 e sub 16 masculino, abril e maio, guarapuava e toledo - pr, transporte próprio dos atletas. - banco: banco do brasil - ag: 1863-5 - conta: 36.042-2
Empenho nº: 132/2019 Valor: R$ 229,80
Liquidação: 1375 Data: 07/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: RODRIGO CESAR WISNIEVSKI
adiantamento para gastos com pequenas despesas em material de consumo, em nome do servidor rodrigo césar wisnievski, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
Empenho nº: 133/2019 Valor: R$ 100,00
Liquidação: 1376 Data: 07/05/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: RODRIGO CESAR WISNIEVSKI
adiantamento para gastos com pequenas despesas em serviços de terceiros pessoa jurídica, em nome do servidor rodrigo césar wisnievski, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
Empenho nº: 946/2019 Valor: R$ 300,00
Liquidação: 1390 Data: 29/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: VALQUIRIA BARBOSA DE SOUZA FERNANDES
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora valquiria barbosa de souza fernandes, diretora da escola municipal joão leal.
Empenho nº: 1087/2019 Valor: R$ 1.835,54
Liquidação: 1580 Data: 25/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaína dos santos neves, matrícula n° 13670300, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 3° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721 - conta: 8903-6
Empenho nº: 1088/2019 Valor: R$ 968,00
Liquidação: 1579 Data: 25/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaína dos santos neves, matrícula n° 13670300, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 3° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721 - conta: 8903-6
Empenho nº: 139/2019 Valor: R$ 1.975,90
Liquidação: 1128 Data: 22/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 6
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 214/2019 Valor: R$ 2.199,99
Liquidação: 1110 Data: 22/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 12
Responsável: BRUNO VALENTIM COURELAS SITIMA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor bruno valentim courelas sitima, matrícula n° 706329-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 1° da unidade administrativa. corrida de rua, ciclismo e natação adulto, juvenil e infantil, fevereiro / março / abril, paraná, são paulo e santa catarina, transporte próprio dos atletas. - banco: santander - ag: 1258 - conta: 01006250-8 -
Empenho nº: 140/2019 Valor: R$ 1.560,00
Liquidação: 1128 Data: 22/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 4
Responsável: RAMON TORRES ZALESKI
adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
Empenho nº: 215/2019 Valor: R$ 3.094,79
Liquidação: 1111 Data: 16/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 7
Responsável: BRUNO VALENTIM COURELAS SITIMA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor bruno valentim courelas sitima, matrícula n° 706329-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 1° da unidade administrativa. corrida de rua, ciclismo e natação adulto, juvenil e infantil, fevereiro / março / abril, paraná, são paulo e santa catarina, transporte próprio dos atletas. - banco: santander - ag: 1258 - conta: 01006250-8
Empenho nº: 73/2019 Valor: R$ 360,00
Liquidação: 494 Data: 15/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: GILMAR GANDIN
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiros - para atender as necessidades do departamento de bens e serviços da secretaria municipal de administração. 1º adiantamento da unidade semad/debes, 1º adiantamento do servidor no exercício 2019.
Empenho nº: 160/2019 Valor: R$ 286,00
Liquidação: 498 Data: 15/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 1º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 009/2019. obs: nota de empenho sem assinatura devido urgência no adiantamento para pequenas despesas.
Empenho nº: 238/2019 Valor: R$ 1.990,77
Liquidação: 499 Data: 15/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 11
Responsável: DAMIANE MANCASZ
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, primeiro adiantamento da unidade deam, 1º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2019. banco do brasil; ag: 2456-2;c/c 33.550-9. ci 009/2019. obs: nota de empenho sem assinatura devido urgência no adiantamento para pequenas despesas.
Empenho nº: 72/2019 Valor: R$ 599,52
Liquidação: 495 Data: 15/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 3
Responsável: GILMAR GANDIN
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo - para atender as necessidades do departamento de bens e serviços da secretaria municipal de administração. 1º adiantamento da unidade semad/debes, 1º adiantamento do servidor no exercício 2019.
Empenho nº: 230/2019 Valor: R$ 702,90
Liquidação: 1086 Data: 10/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA
adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 1500,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
Empenho nº: 1086/2019 Valor: R$ 405,00
Liquidação: 1582 Data: 10/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: GILBERTO HARTKOPF
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor gilberto hartkopf, matrícula n° 6053440-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 2° da unidade administrativa. bjj paulista e cbjj 2019, março / abril / maio, são paulo, transporte próprio dos atletas. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 26310-0
Empenho nº: 547/2019 Valor: R$ 130,00
Liquidação: 1374 Data: 09/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 2
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 546/2019 Valor: R$ 170,00
Liquidação: 1373 Data: 09/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA
adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de material de consumo, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
Empenho nº: 5779/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 8623 Data: 05/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARIA CRISTINA CUSTODIO
adiantamento de despesas de pronto pagamento para material de consumo, conforme lei 638/2004 para a servidora maria cristina custodio do departamento de ensino da secretaria municipal de educação.
Empenho nº: 1054/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 1833 Data: 05/04/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: LOUIZE MARI DA ROCHA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora louize mari da rocha, do departamento de ensino.
Empenho nº: 38/2019 Valor: R$ 1.756,19
Liquidação: 211 Data: 22/03/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 9
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1º adiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
Empenho nº: 39/2019 Valor: R$ 503,75
Liquidação: 212 Data: 22/03/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 10
Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1º adiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2019. (vínculo 303 - recurso específico c/ c: 41.229-5)
Empenho nº: 945/2019 Valor: R$ 1.000,00
Liquidação: 1381 Data: 18/03/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
Empenho nº: 1033/2019 Valor: R$ 600,00
Liquidação: 1578 Data: 18/03/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: BRUNA LUIZA PALAZZIN DE LIMA
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora bruna luiza pallazin de lima, matrícula n° 162899.2-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 2° da unidade administrativa. festival de dança de joinville-sc, de 16 a 27/07/19, joinville - sc, ônibus semel. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 29021-2 - op: 001
Empenho nº: 198/2019 Valor: R$ 3.300,00
Liquidação: 1052 Data: 19/02/2019
Notas Fiscais (Quantidade): 1
Responsável: KATIA REGINA LAINETTI BOENG
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora kátia regina lainetti boeng, matrícula n° 3298-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 1° da unidade administrativa. concurso de beleza miss paraná 2019, dia 05/02/19, curitiba - pr, transporte por conta da candidata. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 9602-9 - op: 13